Ce sous-onglet affiche la répartition des prévisions et dépenses imputées au Centre de coût , sur l'exercice sélectionné, selon l'axe de regroupement sélectionné. Il est en lecture seule.
Affichage
- Exercice : Par défaut, celui de la date courante.
Les écritures affichées sont celles dont la date d'imputation est comprise dans cet exercice.
- Consolidation sur les descendants : Si cette case est cochée, toutes les écritures des centres de coût fils sont prises en compte récursivement dans le calcul.
- Regroupement : Permet d'afficher les prévisions et dépenses :
- par mois, du premier au dernier mois de l'exercice,
- par nature de travail, (voir Nature d'intervention), dans ce cas, les dépenses qui ne proviennent pas d'une intervention sont regroupées dans une ligne sans nature.
- par type de coût, voir Type de coût.
- Graphe : Affichage des données sous forme de graphe.
Pour que l'affichage prenne en compte une modification de l'exercice sélectionné, de l'état de la case à cocher, ou de l'axe de regroupement, cliquez sur le bouton "Actualiser".
Tous les montants affichés sont calculés pour l'ensemble des écritures :
- sur le centre de coût (éventuellement les descendants),
- pendant la période de l'exercice.
Tableau
- Mois, Type de coût, Nature de travail : Critère de regroupement.
- Alloué : Somme des dotations.
- Engagé : Somme des engagés restants.
- Réalisé : Somme des dépenses réalisées.
- Solde : Somme des dotations - (Engagé + Réalisé)