Ce formulaire est en consultation seule. Il permet de visualiser l'évolution et la répartition des dépenses induites par l'intervention.

 

Général : Évolution des coûts

Avancement

• Temps réalisé : Somme des durées des occupations, onglet [Occupations].
• % Réalisation : Temps réalisé par rapport à la charge prévue des intervenants de l'onglet [Général].
• Avancement : Avancement de l'intervention saisissable en %.
• Avancement global : Calcul des avancements des interventions consolidées. Non modifiable.
• Consolidation des descendants : Permet de consolider les coûts sur les descendants de l'intervention.
• Budget prévisionnel : Montant du budget prévisionnel de l'intervention.

 

Suivi des coûts

Chaque colonne correspond à un stade dans le cycle de l'intervention :

• Prévu : tant que l’intervention n’est pas validée, le coût prévu est recalculé lors de son affichage. Ce montant est figé (et sa valeur stockée) lors de la validation de l'intervention.
• Révisé : il s’agit d’indiquer le coût prévisionnel après validation de l'intervention, indépendamment de ce qui a été réalisé.
  Le coût Révisé est calculé à partir de l’état Validé. Il se calcule sur le même principe que le coût prévu une fois l’intervention en cours, en se basant sur l’ensemble des ressources prévues. Ce montant est affiché par calcul systématique tant que l’intervention n’est pas archivée (ou annulée). Une particularité concerne le montant Révisé Stock :
  • Lorsque l’intervention est en cours, ce montant se base sur les réservations (i.e. ignore les mouvements stock). On peut l’assimiler au montant du reste à consommer prévu. Il sera égal à 0 si toutes les réservations sont consommées.
  • Lors de l’archivage de l’intervention, le montant Révisé Stock s’aligne sur le Coût stock Réalisé, donc calculé sur la base des consommations stock.
    Lors de l’archivage, tous les montants Révisés (MO, Achat, etc.) sont recalculés de façon identique au montant Réalisé.
• Réalisé : il représente les dépenses effectuées. Ces coûts correspondent aux informations de l'onglet [Réalisé], partie inférieure.
  Ce montant est affiché suite à un calcul systématique tant que l’intervention n’est pas archivée (ou annulée). La valeur est figée et stockée lors de l’archivage (ou l'annulation) de l’intervention.

 

Détail des coûts possibles sur une intervention

• Main d'œuvre : Coût des ressources humaines. C'est la somme de temps prévu * coût de la spécialité de l'onglet [Main d'œuvre].
• Moyen matériel : Coût des ressources physiques. C'est la somme du temps prévu * coût de la spécialité de l'onglet [Moyens].
• Sous-traitance : Somme des montants indiqués sur les lignes de l'onglet [Sous-traitance].
• Achat fournitures : Somme des montants indiqués sur les lignes d'articles de l'onglet [Fourniture], lorsque le magasin n'est pas indiqué.
• Fournitures stock : Coût des réservations, lorsque le magasin est renseigné dans la liste des articles, soit pour chaque article : quantité * PMP article.

D'autres types de coût peuvent être indiqués dans la liste s'ils sont renseignés sur les opérations.