Si le paramètre central "Mode de facturation" est positionné sur "BL", la facture est créée d'après le bon de livraison lié à une réception.
Sinon, la facture est créée d'après la commande.

 

Prérequis

• La ou les commandes faisant l'objet de la facture doivent avoir été réceptionnées, sauf si l'utilisateur a le droit "Facturer des quantités non réceptionnées" dans son profil. Dans ce cas, la commande doit impérativement avoir été éditée.

 

Procédure

Création simple

1. Dans le module [Achat], sélectionnez la fonctionnalité [Facture].
   → La liste des factures s'affiche.
   
   
2. Cliquez sur l'icône d'ajout .
   → Le formulaire de saisie de la facture s'affiche.
   
   
3. Sélectionnez selon le cas la commande ou le bon de réception lié à la facture. Dans le menu des actions , choisir "Initialiser les lignes de facture".
   → Les lignes de facture sont créées à partir des lignes de la commande ou du bon de réception. Vous pourrez en ajouter d'autres ou en supprimer.

 

Création depuis une commande

1. Ouvrez le détail de la commande à facturer. Dans le menu des actions , sélectionnez "Facture".
   → Le formulaire de détail d'une facture est ouvert en création. Les informations et les lignes de facture sont initialisées avec celles portées sur la commande.