Ce sous-onglet contient la liste des articles que vous pouvez réceptionner :

• Commande : Identifiant de la commande de la ligne. Lien vers le détail de la commande.
• Demande d'achat : Identifiant de la demande d'achat correspondante. Lien vers le détail de la DA.
• N° : Numéro de la ligne de commande, si renseignée, de la ligne d'achat dans les autres cas.
• Article : Identifiant de l'article livré (Référence fournisseur si renseignée). Utilisation du libellé si l'article n'est pas encore référencé dans CARL Source. Vous pouvez référencer l'article pour la prochaine fois, en utilisant l'infozone "Création article" qui apparaît dans ce cas.
• Quantité commandée : Quantité figurant sur la DA ou la commande, dans sa dernière version.
• Reste à livrer : Quantité commandée - somme des quantités déjà livrées (les quantités en litige sont considérées comme non livrées).
• Quantité réceptionnée : Quantité indiquée comme livrée sur le bon de livraison. Elle est initialisée avec le reste à livrer, n'oubliez pas de la modifier si la quantité livrée n'est pas la quantité attendue.
• PU net : Prix unitaire hors taxe, remise accordée prise en compte. Initialisé avec celui de la DA, à modifier si le prix de réception est différent.
• Terminée ? : Cette case est cochée par défaut si la quantité livrée est supérieure ou égale au restant à livrer. Cochez-la si vous n'attendez plus de livraison pour cette ligne, même si le reste à livrer n'est pas nul.
• Litige et commentaire :

• Couleur indicative : La dernière colonne correspond à l'état de la ligne avant la réception en cours :