Ce formulaire contient les informations utiles pour les commandes au fournisseur.

Vous pouvez aussi attacher un document (contrat, par exemple) à la fiche, en cliquant sur l'icône des documents liés .

Pour les règles d'utilisation des champs, voir Formulaire de détail.

• Fournisseur : Identifiant du fournisseur, unique dans l'application.
• Nom : Nom du fournisseur.
• Devise : Celle du fournisseur, permet de calculer les montants des demandes d'achat dans la devise de référence, si elle est différente.
• État : État du fournisseur.

Références

• Numéro de client : Catégorie à laquelle appartient le service.
• Adresse WEB : Adresse du site web du fournisseur.
• N° SIRET : Composé de 14 chiffres, il identifie géographiquement l'établissement d'une entreprise.
• Code NAF : Code de Nomenclature d'Activité Française.
• N° DUNS : Séquence d’identification unique à neuf chiffres qui garantit une identification sûre et unique de chaque entreprise et permet de découvrir des structures d'apparentement à l'échelle mondiale.
• Fabricant : A cocher si le fournisseur est aussi un fabricant et peut donc être référencé comme tel sur un article.
• SAV : A cocher si le fournisseur dispose d'un service après-vente.

Achats

• Envoi commande : Mode d'envoi du bon de commande.
• Mode de transport : Moyen de transport des marchandises.
• Incoterms (International Commercial Terms) : Précise qui porte la responsabilité dans le transport des marchandises.
• Minimum d'achat : Montant minimum par commande.
• Remise : Remise généralement négociée, mais chaque article a ensuite sa propre remise.
• Type de TVA, Taux de TVA et autre taxe : à titre informatif, pour l'ensemble des articles du fournisseur.

Règlement

• Conditions de règlement : Règle de calcul de l'échéance de règlement appliquée par défaut sur les commandes et factures de ce fournisseur. Voir Conditions de règlement.
• Code comptable : Utilisé pour l'imputation du montant des achats à ce fournisseur, voir code comptable.
• Moyen de paiement, Banque, Référence bancaire : Informations pour le règlement des factures.

Évaluation

• Qualité estimée, Risque financier, Réactivité, Concurrence, Bilan : Ces propriétés permettent de qualifier le fournisseur sous différents axes. Les valeurs sont à configurer dans les listes de valeurs QUALITYINDEX et RISKLEVEL.
• Retard de livraison : Nombre de jours moyen de retard de livraison, à saisir. Le retard moyen calculé est disponible dans les statistiques fournisseur.
• Indice calculé : Cet indice est calculé sur l'année glissante passée selon la formule suivante
  (Nombre de retards * Coefficient des retards + Nombre de litiges * Coefficient des litiges) / (Nombre de lignes d'achat * Coefficient des lignes d'achat) + 1  
  → Plus les achats auprès de ce fournisseur ont fait l'objet de retards ou de litiges, plus l'indice est élevé.

  Les coefficients sont des paramètres du module Achat.

  Même en cas de réceptions multiples pour une même ligne d'achat, retards et/ou litiges ne sont comptabilisés qu'une seule fois par ligne d'achat.